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104001政協柳州市委員會 2022年預算公開說明

  • 2022-02-17   市政協辦公室

內容導航:

104政協柳州市委員會

2022預算公開說明

目 錄

第一部分:政協柳州市委員會概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分:政協柳州市委員會2022年預算

單位收支總體情況表(預算公開01

單位收入總體情況表(預算公開02

單位支出總體情況表(預算公開03

、財政撥款收支總體情況表(預算公開04

、一般公共預算支出情況表(預算公開05

、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06

、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

九、政府采購預算表(預算公開09表)

十、政府購買服務表(預算公開10表)

第三部分:政協柳州市委員會2022預算情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:政協柳州市委員會概況

一、主要職責

2022年是學習貫徹落實黨的十九屆六中全會的開局之年,是落實“四個新”總要求,加快構建“八大體系”,推動經濟更高質量發展的關鍵之年。新的一年,我們的工作思路是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆六中全會精神為指引,全面貫徹落實習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想,深入貫徹落實習近平總書記視察廣西系列重要指示精神,圍繞自治區第十二次黨代會、市第十三次黨代會、市委十三屆二次全會的部署和要求,立足專門協商機構性質定位,堅持建言資政和凝聚共識雙向發力,在奮力開創柳州高質量發展新局面、建設新時代壯美廣西柳州篇章中貢獻政協智慧和力量。

市政協圍繞全市工作大局,認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能。召開市政協全體會議、常委會議、主席會議、秘書長會議、黨組理論中心組學習等,收集社情民意、出版《柳州政協》、文史資料出版,7個專門委員會調研、考察及各種報告會、座談會,舉辦市政協委員培訓、干部職工培訓,在建言資政和凝聚共識上雙向發力,為推動我市經濟社會持續穩定健康發展做積極貢獻。

1把握正確的政治方向,推動學習宣傳貫徹黨的十九屆六中全會精神走深走實

以黨組學習、黨組理論學習中心組學習為引領,通過政協各種會議、委員講堂、委員培訓等多種形式,并結合視察調研、專題協商活動,組織廣大政協委員、機關干部深入學習貫徹黨的十九屆六中精神,及時深入學習黨的二十大精神。把學習宣傳貫徹全會精神與深入學習總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想結合起來,與深入學習貫徹習近平總書記視察廣西系列重要講話和與自治區第十二次黨代會、市委十三屆二次全會精神結合起來,與推進書香政協”建設結合起來,努力做到學思用貫通、知信行統一,更加自覺地把中央、自治區黨委、市委的決策部署落實到市政協全部工作之中,切實把學習成果轉化為提高政治素養、增強履職能力、推動事業發展的強大動力。

2聚焦改革發展中心任務,為推動柳州經濟社會高質量發展雙向發力

緊緊圍繞市委關于深入實施“實業興市,開放強柳”,持續推進“三大建設”,加快構建“八大體系”,建設現代制造城、打造萬億工業強市的決策部署,按照市委審議通過的市政協2022年協商計劃,切實發揮專門協商機構作用,深入調研視察、積極協商建言。聚焦工業高質量發展、建設現代制造城三年攻堅行動,圍繞構建有核心競爭力的汽車產業鏈格局、持續推進柳州螺螄粉產業高質量發展、加快發展大健康和文旅裝備產業、推動科技成果轉化及產業化應用,為黨委政府提供針對性強、有價值的決策參考。聚焦全面實施鄉村振興戰略,就高標準建設鄉村振興示范鄉鎮、大力發展特色農業、弘揚民族優秀文化助推民族地區鄉村振興等方面的議題精準建言。聚焦群眾“急難愁盼”問題,就推進義務教育“雙減”政策落地生效、義務教育優質均衡發展、擴大“全國禁毒示范城市”戰果等方面開展協商式監督,助力黨委政府科學施策。深入開展“引企入柳、委員行動”,圍繞柳州構建“5+5”產業體系、完善產業鏈,動員委員積極參與精準招商引資、助力優化營商環境。扎實開展“鄉村振興、委員行動”,圍繞推動特色產業發展、就業技能培訓、村莊規劃等方面組織委員發揮優勢、獻計出力。

3著力強化凝聚共識,廣泛匯聚建設壯美廣西柳州篇章的正能量

深刻理解黨的十九屆六中全會通過的《決議》中“堅持統一戰線”這一重要歷史經驗,把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為全市政協履職工作中心環節。發揮好委員講堂這一凝聚共識的重要平臺作用,在邀請理論專家宣講六中全會精神的同時,組織各界別的市政協委員結合各自學習、工作實際,開展“委員講堂委員講”,深化對黨的創新理念和對黨中央大政方針的理解認同,為黨的二十大勝利召開營造良好氛圍。圍繞“加強思想政治引領,廣泛凝聚共識”主題,面向全市政協系統、各界人士廣泛開展理論與實踐征文活動。進一步密切與市各民主黨派、工商聯和無黨派人士的合作聯系,不斷優化和完善共同學習、共同調研、共同協商、共享成果的互動協作模式,為民主黨派知情明政、調查研究提供更多便利,不斷展現新型政黨制度的優勢和效能。進一步做好民族宗教工作,發揮好“港澳委員活動日”聯誼交流作用。

4切實抓好示范帶動,推進政協工作向基層延伸實現由“有形覆蓋”向“有效覆蓋”轉變

促進政協協商與基層協商相銜接,作為全市政協系統提質增效的著力重點,擦亮政協工作向基層延伸品牌。指導各縣區政協重點抓好示范站建設,每個縣區打造2—3個工作規范、特色鮮明、成效明顯的委員聯絡工作站,同時開展工作站星級評定工作,召開現場觀摩會,帶動全市118個工作站提升整體工作水平。開展“政協協商在基層”優秀案例評選活動,并收錄市政協、縣區政協經驗文章編印成書,將實踐探索升華為理論思考,指導工作推進。根據基層委員聯絡工作站特點和實際需求,將市政協委員分到各工作站,結合開展“鄉村振興、委員行動”、爭創文明城市等活動,由市政協專委會組織委員積極參與基層協商活動,積極反映社情民意信息,努力幫助解決群眾實際困難問題,從而密切委員與基層群眾的聯系、切實在推動基層治理中發揮優勢專長。

5突出強化黨建引領,推進政協黨建工作與政協履職雙促進雙提高

以黨的十九屆六中全會精神為指引,貫徹落實全國、全區政協系統黨建工作經驗交流會和市委領導關于加強全市政協黨建工作的批示精神,堅持把抓好黨建作為引領政協事業發展的根本保障,積極探索創新政協黨建品牌和履職品牌,發揮好黨員委員示范引領作用。發揮好政協黨組在政協工作中把方向、管大局、保落實的作用,嚴格執行請示報告制度。加強專委會建設,每年組織每個界別至少開展兩次活動,更好發揮在政協工作中的基礎性作用。做好新一屆市政協委員智庫專家選聘工作,更好發揮智庫在政協履職中的作用。加強政協機關干部隊伍建設,加強學習培訓力度,更好發揮服務保障作用。深入推進市、縣區政協一體化“智慧政協”二期建設,為委員履職提供更加便利的服務。建立好委員年度履職檔案,探索委員履職情況反饋機制,引導委員履職盡責。加強對縣區政協的指導,持續推動解決“兩個薄弱”問題,提高全市政協系統履職整體效能。

二、機構設置情況

本部門共有直屬單位1個。其中:

    行政單位1個,政協柳州市委員會

    參照公務員管理事業單位1個:政協柳州市委會機關后勤服務中心;政協柳州市委員會設置三個辦事機構:辦公室、研究室和委員聯絡工作辦公室,設置七個專門委員會:教科衛體委員會、文化文史和學習委員會、港澳臺僑和外事委員會、提案委員會、經濟委員會、社會法制和民族宗教委員會、委員聯絡辦公室。

第二部分:政協柳州市委員會2022年預算

單位收支總體情況表(預算公開01

單位收入總體情況表(預算公開02

單位支出總體情況表(預算公開03

、財政撥款收支總體情況表(預算公開04

、一般公共預算支出情況表(預算公開05

、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06

、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

九、政府采購預算表(預算公開09表)

十、政府購買服務表(預算公開10表)

上述報表詳見附件。

第三部分:政協柳州市委員會2022年預算情況說明

一、單位收支預算情況說明

2022年單位收支總預算3017.87萬元,同比增加33.25萬元,同比增長1%,收入包括:一般公共預算撥款;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出

二、單位收入預算情況說明

2022單位收入總預算3017.87萬元,同比增加33.25萬元,同比增長1%其中:

(一)一般公共財政預算撥款3017.87萬元占收入總預算100%,同比增加33.25萬元,同比增長1%

2022年收入預算總體增加主要是人員經費增加,增加的主要原因:人員增加,人員經費有所增加。

三、單位支出預算情況說明

2022單位支出總預算3017.87萬元,基本支出預算2345.87萬元,占支出總預算的77.7%,同比增加359.85萬元,同比增長18.1%項目支出預算672萬元,占支出總預算的22.2%,同比增加326.6萬元,同比增長32.7%

    按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

1.一般公共服務類科目2134.13萬元,占本年支出預算合計70 %,同比減少158.26萬元,下降6.9 %

2.社會保障和就業類科目451.06萬元,占本年支出預算合計14.9 %,同比增加61.5萬元,增長15 %

3.衛生健康類科目262.56萬元,占本年支出預算合計8.7 %,同比增加108.85萬元,增長70.8 %

4.住房保障類科目170.12萬元,占本年支出預算合計5.6 %,同比增加21.15萬元,增長14.2 %

    按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算2345.87萬元,占本年支出預算合計77.7 %,同比增加359.85萬元,增長18.1 %

2.項目支出預算672萬元,占本年支出預算合計22.2 %,同比減少326.6萬元,下降32.7 %

2022年支出預算總體增加主要是基本支出增加,增加的主要原因:由于人員增加,社保基數提高,人員基本支出也增加人員經費有所提高

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年單位財政撥款收支總預算3017.87萬元, 收入包括:一般公共預算撥款3017.87萬元;支出包括:一般公共服務支出2134.13萬元,社會保障和就業支出451.06萬元,衛生健康支出262.56萬元,住房保障支出170.12萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2022年單位一般公共預算撥款支出3017.87萬元,其中:基本支出2345.87萬元,項目支出672萬元,具體支出預算如下:

(一)一般行政管理事務30萬元,全部為項目支出預算30萬元,主要用于政協基本行政運行事務。

(一)行政運行1487.13萬元,其中基本支出1462.13萬元,項目支出25萬元,主要用于政協人員經費。

(二)一般行政管理事務254萬元,全部為項目支出。主要用于政協基本行政運行事務。

(三)政協會議118萬元,全部為項目支出。主要用于政協主席會、常委會、全體會議等。

(四)委員視察110萬元,全部為項目支出。主要用于各專委組織委員視察調查工作。

(五)參政議政135萬元,全部為項目支出。主要用于政協委員參政議政。

(六)行政單位離退休110.83萬元,全部為基本支出。主要用于單位離退休干部費用。

(七)機關事業單位基本養老保險繳費支出226.82萬元,全部為基本支出。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費

(八)機關事業單位職業年金繳費支出113.41萬元,全部為基本支出。主要用于機關事業單位職業年金繳費

(九)行政單位醫療110.57萬元,全部為基本支出。主要用于行政單位醫療保險費。

(十)公務員醫療補助151.99萬元,全部為基本支出。主要用于公務員醫療補助。

(十一)住房公積金170.12萬元,全部為基本支出。主要用于公務員住房公積金費用。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年單位一般公共預算基本支出2345.87萬元,其中:

(一)人員經費2022.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、離休費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

(二)公用經費323.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算17.74萬元,比2021 年(上一年)預算16.73萬元,同比增加1.01萬元,同比增長6%其中:

(一)因公出國(境)經費2022年預算0萬元,我單位無因公出國(境)計劃安排。

(二)公務接待費2022年預算17.74萬元,同比增加1.01萬元,同比增長6%,增加原因:我單位在原有基礎不變的情況下,公用經費增加因此公務接待費增加。主要用于外地省市單位來訪接待費用支出。

(三)公務用車購置及運行費2022年預算0萬元,同上年持平。其中:

1.公務用車購置費2022年預算0萬元,同比上年持平。

2.公務用車運行維護費2022年預算0萬元,同比上年持平。

八、政府性基金預算情況說明

2022年本單位無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算情況說明

2022年本單位無國有資本經營預算支出安排。

十、政府采購預算情況說明

2022年政府采購預算248萬元,同比增加5.9萬元,增長2.4%

(一)按政府采購項目類型劃分

政府集中采購預算28萬元,占政府采購預算的11.2%,同比減少166.1萬元,下降80.5%

分散采購預算220萬元,占政府采購預算的88.7%,同比增加122萬元,增長124.9%

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算15萬元,服務類采購233萬元。

(二)按政府采購資金來源劃分

通過一般公共預算安排采購支出預算248萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2022年納入政府購買服務預算支出90萬元,其中:通過一般公共預算安排購買服務支出預算90萬元。

十二2022年單位預算其他???????????? 重要??????事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2022行政運行預算1487.13萬元,同比增加458.93萬元,同比增長44.6%,主要用于機關正常運行人員經費,政協事務。行政運行經費增加的原因:由于人員增加,因此人員經費有所增加。

(二國有資產占用情況說明

2022年本單位無國有資產占用情況。

200萬元以上項目預算績效情況說明

2022年本部門無200萬元以上項目預算績效情況。

四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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